Hensikten med rutinen er at alle innkommende fakturaer blir behandlet og registrert i regnskapet innenfor de fastsatte tidsfrister og at opplysningene i leverandørregisteret legges inn fullstendig og korrekt.
Hvilke roller som deltar og har ansvar for å utføre rutinen: Rolle 1: DFØ. Rolle 2: Virksomhet.
Kontroll av kreditnotaer: Dagen etter at etterkontrollen er gjort i Contempus.Invoice er fakturaene bokført i Unit4 ERP. Da må det tas en spørring på alle åpne poster på leverandører.
Denne viser alle åpne poster som er klar for remittering. Her kommer kreditnotaene fram som debetbeløp. Disse må ha en hovednota å regnes mot. Kreditnotaen og hovednotaen må ha samme forfallsdato. Er det registrert KID nummer må de fjernes. Disse korrigeringene foretas i ajourhold åpne poster.