Manuell registrering av inngående faktura på flyt

Se instruksjonsfilm for hvordan du manuelt kan registrere inngående faktura på flyt.

Slik registrerer du manuell faktura

For å registrere en manuell faktura går du til menyen for innkjøp og velger Registrering av inngående fakturaer.

Menypunktet finnes under Faktura, innkjøp.

Du får nå opp et valg om hvilken posteringsrunde (bilagsart) fakturaen skal registreres med. Du skal velge bilagsart I4.

Bilagsdato og periode settes automatisk til dagens verdier.

Dersom fakturaen skal matches mot en innkjøpsordre, kan feltet Innkjøpsordrenummer benyttes. Se egen veiledning for hvordan å koble faktura til innkjøpsordre slik at fakturaen går på flyt som innkjøpsfaktura.

Legg in leverandørnummeret fakturaen skal registreres på i feltet for Leverandør.
Unit4 ERP gir deg forslag til leverandør når du begynner å skrive inn nummer eller navn. For mer avansert søk kan du klikke på boksen med tre prikker.

I feltet Fakturabeskrivelse kan du legge inn en beskrivende tekst på faktura dersom du ønsker.

I feltet Fakturanummer må du legge inn fakturanummeret som fakturaen skal registreres med.

I feltet Attestant legger du inn attestanten som skal behandle fakturaen.

I feltet for Beløp skriver du inn beløpet på fakturaen.
For faktura benyttes negativt fortegn, for kreditnota benyttes positivt fortegn.

Du kan registrere andre verdier på fakturaen dersom leverandøren krever det.

Gråe felt kan ikke korrigeres fra dette menypunktet.

Trykk videre til Regnskapsfanen.

Du kan kontere faktura direkte i feltet Linje.

Dersom du skal sende faktura til attestant for kontering, kan konto 9993 benyttes.

Ønsker du å legge til vedlegg trykker du på binders symbolet, og velger Legg til vedlegg.

Det kan også legges på vedlegg i forkontroll, attestasjon, godkjenning eller i etterkontroll.

Trykk Lagre når fakturaen er ferdig registrert.

Ved lagring blir bilagsnummer tildelt og faktura sendes direkte til registret attestant, med mindre den stopper i forkontroll.