Innholdsfortegnelse Brukerveiledninger for den nye innkjøps- og fakturaløsningen. Opplæring for sluttbrukereSe kurs, veiledninger og instruksjonsfilmer for deg som er attestant, godkjenner, rekvirent eller innkjøper. Innkjøp Startsiden for innkjøp Innkjøpsforespørsel fra interne katalogartikler Innkjøpsforespørsel fra nettbutikk Innkjøpsforespørsel fra fritekstartikkel Opprette og behandle innkjøpsforespørsel Innkjøpsliste Opprette butikkjøp Etterregistrering av innkjøpsordre Godkjenne innkjøpsforespørsel Annullere innkjøpsordre Se visning av eksisterende innkjøpsordre Innkjøpsplan Innkjøpsfaktura og varemottak Sende leverandørfaktura på innkjøpsflyt Varemottak fra menypunkt Manglende varemottak Priskontroll av faktura Manuell matching Leverandørfaktura Vedlikehold elektronisk faktura Fakturaer som trenger manuell behandling Oppgave til behandling Attestere faktura Godkjenne faktura Handlingsalternativer ved behandling av faktura Forkontroll i flyt Avviste poster Slette faktura Poster til oppfølging Etterkontroll Manuell registrering av inngående faktura på flyt Begrense tilgjengelige konto for faktura Konteringsmal Periodisk faktura Periodisk faktura Periodisering Periodisering Spørringer Spørringer for innkjøp og faktura Oppsett i løsningen Bestille stopp i for- og etterkontroll Opprette og administrere leverandører Oppsett leverandør innkjøp Opprette fritekstartikkel Opprette UNSPSC-koder Oppsett varekatalog Brukeradministrasjon og fullmakter Rollebeskrivelser Aktiver vikar Administrere vikar Administrere overordnet Administrere fullmakter Hurtigveiledninger Opprette innkjøpsforespørsel pdf 570.13 KB Godkjenne innkjøpsforespørsel pdf 113.29 KB Varemottak pdf 143.25 KB Attestere faktura pdf 144.49 KB Godkjenne faktura pdf 167.3 KB Opplæring sluttbrukere Opplæring sluttbrukere Se instruksjonsfilmer Instruksjonsfilmer for innkjøp og faktura Les mer om den nye løsningen Ny innkjøps- og fakturaløsning
